УТВЕРЖДАЮ:

И.о. Начальника ПОУ Кандалакшская

АШ ДОСААФ России

С.А. Степанов

"31"июля 2019 г.

ПЛАН

хозрасчетной деятельности на 2020 год

ПОУ Кандалакшская АШ ДОСААФ России

наименование организации

№ п\п

Наименование показателя

код строки

Ожидаемые показатели за 2019 год

План на 2020 финансовый год

колич. человек

(руб)

колич. человек

(руб)

ДОХОДЫ

1

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, от платной подготовки кадров (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и т.п. налогов и обязательных платежей) в том числе:

20

Х

7 600 000,0

Х

9 520 000,0

1.1

- от платной подготовки кадров

21

6 000 000,0

6 720 000,0

1.2

- от использования техники группы "А"

22

Х

0,0

Х

0,0

1.3

- от центра занятости на подготовку специалистов

23

1 000 000,0

2 000 000,0

1.4

- дополнительное вождение

24

чел/час

600 000,0

чел/час

800 000,0

1.5

- услуги тира

25

Х

0,0

Х

0,0

1.6

- от реализации залежалых товаров, агрегатов, узлов

26

Х

Х

1.7

- прочие

27

Х

Х

2

Проценты к получению

30

Х

Х

3

Доходы от участия в других организациях

40

Х

Х

4

Внереализационные доходы

50

Х

936 000,0

Х

1 820 000,0

4.1

- доходы от аренды помещений

51

Х

756 000,0

Х

1 500 000,0

4.2

- доходы от аренды и услуг транспорта

52

Х

100 000,0

Х

200 000,0

4.3

- доходы от реализации основных средств

53

Х

Х

4.4

- доходы от сдачи металлолома

54

кг

кг

4.5

-

55

4.6

- прочие

56

Х

80000

Х

120 000,0

Итого доходов

60

8 536 000,0

11 340 000,0

РАСХОДЫ

80

1

Затраты, связанные с платной подготовкой водителей . Управленческие расходы. В том числе:

90

7 178 200,0

7 998 984,0

1.1

Коммунальные услуги

91

511 704,0

622 828,5

- электроэнергия

92

494 000,0

243 000,0

-теплоэнергия

93

0,0

360 000,0

- вода, канализация

94

7 894,0

8 841,3

- вывоз мусора, утилизация, деротизация

95

9 810,0

10 987,2

96

97

1.2

Материальные расходы

100

1 786 000,0

2 000 320,0

- оплата горюче-смазочных материалов

101

1 700 000,0

1 904 000,0

- запчасти

102

86 000,0

96 320,0

1.3

Оплата труда

110

4 144 496,0

4 641 835,5

в том числе:

- преподавателей, мастеров производственного обучения и обучения вождению (с учетом премий, надбавок и доплат)

111

1 512 000,0

1 693 440,0

-административно-управленческого аппарата

112

1 936 000,0

2 168 320,0

- начисления на заработную плату

113

696 496,0

780 075,5

1.4

Износ (амортизация) основных фондов

130

636 000,0

614 000,0

1.5

Прочие затраты

140

100 000,0

120 000,0

2

Затраты по дополнительному вождению

150

352 111,0

396 206,9

2.1

Коммунальные услуги

151

6 508,0

9 131,5

- электроэнергия

152

6 212,0

3 100,0

-теплоэнергия

153

0,0

5 700,0

- вода, канализация

154

106,0

118,7

- вывоз мусора, утилизация, деротизация

155

190,0

212,8

156

2.2

Материальные расходы

160

59 442,0

66 575,0

- оплата горюче-смазочных материалов

161

45 610,0

51 083,2

- запчасти

162

13 832,0

15 491,8

2.3

Оплата труда

170

250 016,0

280 017,9

в том числе:

- преподавателей, мастеров производственного обучения и обучения вождению (с учетом премий, надбавок и доплат)

171

104 000,0

116 480,0

-административно-управленческого аппарата

172

104 000,0

116 480,0

- начисления на заработную плату

173

42 016,0

47 057,9

2.4

Износ (амортизация) основных фондов

180

23 275,0

26 068,0

2.5

Прочие затраты

190

12 870,0

14 414,4

3

Затраты, связанные с оказанием услуг тира, стоянкой автомашин, хранением оружия и товаро-материальных ценностей. В том числе:

200

0,0

0,0

3.1

Коммунальные услуги

201

0,0

0,0

- электроэнергия

202

-теплоэнергия

203

- вода, канализация

204

- вывоз мусора, утилизация, деротизация

205

206

207

3.2

Материальные расходы

210

0,0

0,0

- оплата горюче-смазочных материалов

211

- запчасти

212

213

3.3

Оплата труда в том числе:

220

0,0

0,0

- преподавателей, инструкторов ( учетом премий, надбавок и доплат)

221

-административно-управленческого аппарата

222

- начисления на заработную плату

223

3.4

Износ (амортизация) основных фондов

230

0,0

0,0

3.5

Прочие затраты

231

0,0

0,0

232

233

324

4

Командировочные расходы

240

22 611,0

24 880,0

5

Транспотрный налог

250

24 000,0

26 000,0

6

Земельный налог

260

0,0

0,0

7

Аренда земли

270

380 000,0

400 000,0

8

Налог на имущество

280

0,0

0,0

9

Услуги связи, интернета

290

74 000,0

82 880,0

10

Канцелярские товары

300

42 187,0

47 249,4

11

Юридические услуги, госпошлины, судебные расходы

310

90 000,0

30 000,0

12

Почтовые расходы

320

2 500,0

5 000,0

13

Услуги банка

330

0,0

60 000,0

14

Расходы на рекламу

340

0,0

100 000,0

15

Подписка на газеты на газеты, журналы

350

0,0

20 000,0

16

Капитальный ремонт зданий, сооружений, помещений

360

0,0

0,0

17

Текущий ремонт помещений, зданий, сооружений

370

50 000,0

120 000,0

18

Приобретение для учебного процесса тренажеров легковых автомоб

380

0,0

0,0

19

Приобретение для учебн процесса АПК аудио-видео фиксации

390

0,0

40 000,0

20

Приобретение инвентаря, расходных материалов,

400

50 000,0

56 000,0

21

Приобретение и обслуживание программного обеспечения

410

12 000,0

13 440,0

22

Оплата проезда в отпуск

420

0,0

0,0

23

Отчисления в НПФ (негосударственный пенсионный фонд)

430

0,0

0,0

24

Учебная литература, плакаты, наглядные пособия

440

0,0

30 000,0

25

Внереализационные расходы в том числе:

450

440 000,0

492 800,0

26

- отчисления вышестоящей организации на развитие военно-патриотической, оборонно-массовой, учебной и спортивной работы

451

400 000,0

448 000,0

27

- отчисления, направленные на уставную деятельность организаций ДОСААФ

452

40 000,0

44 800,0

28

-расходы, связанные со сдачей помещений в аренду

453

0,0

0,0

29

Итого расходов

460

8 717 609,0

9 943 440,32

30

Прибыль

470

-181 609,0

1 396 559,7

31

Отчисления, направленные на подготовку специалистов для Вооруженных Сил РФ

480

0,0

0,0

32

Отчисления, направленные на оргмассовую и спортивную работу

490

0,0

0,0

33

Отчисления, направленные в Резервный фонд

500

0,0

0,0

34

Налог на прибыль при общепринятой системе налогообложения

510

0,0

0,0

35

Налог при упрощенной системе налогообложения

520

512 160,0

680 400,0

36

Другие отчисления (расшифровать)

530

0,0

0,0

37

Финансовый результат по хозрасчетной деятельности (итого доходов-итого расходов= "+"профицит, " -" дефицит бюджета

540

-693 769,0

716 159,7

Гл. бухгалтер Потапков М.Н.

подпись